第一部分所属预算单位概况

所属预算单位构成情况

第二部分2023年所属预算单位情况说明

第三部分名词解释

第一部分郏县东城街道办事处（本级）预算概况

所属预算单位构成情况

2023年郏县东城街道办事处预算为本级预算。

郏县东城街道办事处下设内设机构：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、农村集体“三资”委托代理服务中心。

 第二部分2022年郏县东城街道办事处（本级）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收、支总计均为4000万元，与2022年相比，收、支总计均增加604.97万元,增加17.8%。主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数、办事处日常办公等项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4000万元，其中：一般公共预算4000万元，与2022年预算相比增加604.97万元,增加17.8%。主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数、办事处日常办公等项目资金增加。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计4000万元，其中：基本支出930万元,占23.3%；项目支出3070万元，占76.7%，与2022年预算相比，增加604.97万元,增加17.8%。主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数、办事处日常办公等项目资金增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4000万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加604.97万元,增加17.8%,主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数、办事处日常办公等项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4000万元，其中：基本支出930万元,占23.3%；项目支出3070万元，占76.7%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1772万元,占44.3%；社会保障和就业（类）支出72万元,占1.8%；卫生健康类（类）支出28万元,占0.7%；城乡社区事务支出1849万元，占46.2%；农林水事务支出239万元，占6%；住房保障（类）支出40万元，占1%。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加604.97万元,增加17.8%,主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数、办事处日常办公等项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为930万元。其中：人员经费支出656.5万元，占70.6%；公用经费支出273.5万元，占29.4%。与2022年相比，增加278.97万元，增长42.85%,主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数、办事处日常办公等项目资金增加。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

2023年“三公”经费预算9.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.5万元，主要原因：办事处增加一辆公务用车，该车系县统一配备综合执法车辆，故公务用车运行维护费增加2.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年相比增加0.0万元，原因响应号召，压缩不必要的支出。

（二）公务用车购置及运行费预算7.5万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费7.5万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加2.5万元。主要原因是办事处增加一辆公务用车，该车系县统一配备综合执法车辆。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数与上年相比增加0.0万元，主要原因：响应号召，压缩不必要的开支，落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费7.5万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加2.5万元。主要原因是办事处增加一辆公务用车，该车系县统一配备综合执法车辆。

（三）公务接待费预算2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0万元。主要原因是响应号召，厉行节约，压缩支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2023年，单位机构运转经费支出预算283.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。