第一部分　所属预算单位概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分　2024年所属预算单位情况说明

第三部分　名词解释

附件：《 2024年郏县龙山街道办事处所属预算单位预算表》

一、所属预算单位收支总体情况表

二、所属预算单位收入总体情况表

三、所属预算单位支出总体情况表

四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表

五、所属预算单位一般公共预算支出情况表

六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表

七、所属预算单位支出经济分类汇总表

八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表

十、所属预算单位项目支出预算表

十一、所属预算单位国有资本经营预算情况表

十二、所属预算单位政府采购情况表

十三、所属预算单位预算项目绩效目标表

第一部分郏县龙山街道办事处预算概况

一、郏县龙山街道办事处主要职责

贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三） 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规，和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成上级和政府交办的其他事项。

二、所属预算单位构成情况

2024年郏县龙山街道办事处预算为本级预算。

龙山街道办事处下设内设机构行政机构6个，事业单位4个。

党政综合办公室；党建工作办公室;社会事务管理办公室；营商环境办公室；城市建设管理办公室：城乡融合发展办公室；综合行政执法大队：党群服务中心；社区建设服务中心；平安建设办公室。

第二部分2024年郏县龙山街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收、支总计均为4991万元，与2023年预算相比，收、支总计均增加1408万元,上升39.29%。主要原因：2024优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4991万元，其中：一般公共预算4991万元，与2023年预算相比增加1408万元,上升39.29%。主要原因：2024优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4991万元，其中：基本支出2129万元,占42.65%；项目支出2862万元，占57.35% ，与2023年预算相比，增加1408万元,上升39.29%。主要原因：2024优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算4991万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1408万元，上升39.29%,主要原因：2024优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4991万元，其中：基本支出2129万元,占42.65%；项目支出2862万元，占57.35% 。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1619万元,占32.44%；社会保障和就业（类）支出237万元,占4.75%；卫生健康类（类）支出35万元,占0.7%；住房保障（类）支出550万元，占11.02%;城乡社区事务（类）支出2209万元，占44.25%，农林水事务（类）支出341万元，占6.84%。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1408万元，上升39.29%,主要原因：2024年度人员工资及社保缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为2129万元。其中：人员经费支出1134万元，占53.26%；与2023年相比，增加1209万元，增长93.55%.

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

2024年“三公”经费预算20万元。2023年“三公”经费支出预算数比2023年减少6万元，主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因是响应号召，压缩不必要的支出。 

（二）公务用车购置及运行费预算10万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费10万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少3万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。主要原因：响应号召，压缩不必要的开支，落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费10万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少3万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少3万元。主要原因是响应号召，厉行节约，压缩支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2024年，单位机构运转经费支出预算782万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况说明

2024年，政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。