一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郏县王集乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郏县王集乡人民政府2023年收支总预算1165万元，收入包括一般公共预算拨款收入1165万元。

二、关于2023年收入总表的说明

郏县王集乡人民政府2023年收入预算1165万元。

（一）本年收入1165万元，其中：一般公共预算拨款收入1165万元，较2022年预算减少375万元，下降24.35%。主要原因：2023年度我单位未有政府性基金预算收入。

三、关于2023年支出总表的说明

郏县王集乡人民政府2023年支出预算1165万元，较2022年预算减少375万元，下降24.35%。其中：基本支出735万元，占总预算60.09%。项目支出430万元，占36.91%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郏县王集乡人民政府2023年财政拨款收支预算1165万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1165万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11654万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

郏县王集乡人民政府2023年支出预算1165万元，较2022年预算减少375万元，下降24.35%。主要原因：2023年度我单位未有政府性基金预算收入。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郏县王集乡2023年一般公共预算基本支出1165万元，其中：人员经费支出735万元，占60.09%；主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数增长。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

郏县王集乡2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

郏县王集乡2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郏县王集乡2023年预算安排政府采购支出3.84万元，较2022年预算增加3.84万元，主要原因是2023年需要购买固定资产。

十一、“三公”经费支出及增减变化说明

2023年“三公”经费预算14.36万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少7.64万元，主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因是响应号召，压缩不必要的支出。

（二）公务用车购置及运行费预算10.07万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费10.07万元。，较上年预算持平，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算4.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少7.71万元。主要原因是响应号召，厉行节约，压缩支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）机关运行经费。

2023年郏县王集乡人民政府机关运行经费财政拨款预算28.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购情况。

2023年郏县王集乡人民政府政府采购预算总额3.84万元，其中：政府采购货物预算3.84万元。

十三、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

（三）其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

（四）上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。