第一部分所属预算单位概况

一、主要职责

所属预算单位构成情况

第二部分2023年所属预算单位情况说明

第三部分名词解释

附件：《2023年郏县姚庄回族乡人民政府所属预算单位预算表》

一、所属预算单位收支总体情况表

二、所属预算单位收入总体情况表

三、所属预算单位支出总体情况表

四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表

五、所属预算单位一般公共预算支出情况表

六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表

七、所属预算单位支出经济分类汇总表

八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表

十、所属预算单位项目支出预算表

十一、所属预算单位整体绩效目标表

十二、所属预算单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郏县姚庄回族乡人民政府（本级）预算概况

郏县姚庄回族乡人民政府（本级）主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、所属预算单位构成情况

2023年郏县姚庄回族乡人民政府预算为本级预算。

郏县姚庄回族乡人民政府下设内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。

第二部分2023年郏县姚庄回族乡乡人民政府（本级）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收、支总计均为842万元，与2022年预算相比，收、支总计均减少324万元,减少27.79%。主要原因：2023年度缩减日常开支和非刚性支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计842万元，其中：一般公共预算842万元，与2022年预算相比减少324万元,减少27.79%。主要原因：2023年度缩减日常开支和非刚性支出。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计842万元，其中：基本支出509.4万元,占60.5%；项目支出332.6万元，占39.5%，与2022年预算相比，减少324万元,减少27.79%。主要原因：2023年度缩减日常开支和非刚性支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算842万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少324万元,减少27.79%。主要原因：2023年度缩减日常开支和非刚性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为842万元，其中：：基本支出509.4万元,占60.5%；项目支出332.6万元，占39.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.3万元,占76.04%；社会保障和就业（类）支出48.4万元,占5.75%；卫生健康类（类）支出20.9万元,占2.48%；住房保障（类）支出33.5万元，占3.98%。农林水事务98.9万元，占11.75%。。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少324万元,减少27.79%。主要原因：2023年度缩减日常开支和非刚性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为509.4万元。其中：人员经费支出500.9万元，占98.33%；公用经费支出8.5万元，占1.67%。与2022年相比，增加46.9万元，增长27.3%,主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数及日常办公等项目资金增加。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

2023年“三公”经费预算29万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2万元，主要原因：响应号召，厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年相比增加0.0万元，原因响应号召，压缩不必要的支出。

（二）公务用车购置及运行费预算9.5万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费9.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.5万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数与上年相比增加0.0万元，主要原因：响应号召，压缩不必要的开支，落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费9.5万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.5万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算19.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1.5万元。主要原因是响应号召，厉行节约，压缩支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2023年，单位机构运转经费支出预算842万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。