第一部分　所属预算单位概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分　2023年所属预算单位情况说明

第三部分　名词解释

附件：《 2023年郏县李口镇人民政府所属预算单位预算表》

一、所属预算单位收支总体情况表

二、所属预算单位收入总体情况表

三、所属预算单位支出总体情况表

四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表

五、所属预算单位一般公共预算支出情况表

六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表

七、所属预算单位支出经济分类汇总表

八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表

十、所属预算单位项目支出表

十一、所属预算单位整体绩效目标表

十二、所属预算单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分郏县李口镇人民政府（本级）预算概况

一、主要职责

一是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会决议。

二是对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

三是编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

四是管理镇经济和发展社会各项社会事业。

五是支持和帮助村民委员会工作。

六是法律规定的其他职责。

二、所属预算单位构成情况

2023年郏县李口镇人民政府预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质行政单位。郏县李口镇人民政府及属单位实有各类人员142人，其中在职84人、退休45人、遗补13人。

 第二部分2023年郏县李口镇人民政府（本级）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收、支总计均为1085万元，与2022年预算相比，收、支总计均增加67.5万元,增长6.6%。主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数，李口镇人民政府日常办公等项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1085万元，其中：一般公共预算1085万元，与2022年预算相比增加67.5万元,增长6.6%。主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数，李口镇人民政府日常办公等项目资金增加。

三、支出预算总体情况说明

2023年基本支出合计1085万元，其中：基本支出660万元,占60.8%；项目支出425万元，占39.2% ，与2022年预算相比，增加67.5万元,增长6.6%。主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数，李口镇人民政府日常办公等项目资金增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1085万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加67.5万元，增长6.6%,主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数，李口镇人民政府日常办公等项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1085万元，其中：基本支出660万元,占60.8%；项目支出425万元，占39.2% 。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654万元,占60.3%；社会保障和就业（类）支出51.3万元,占4.7%；卫生健康类（类）支出21.5万元,占2.0%；住房保障（类）支出42.3万元，占3.9%，农林水事务（类）支出316万元，占29.1%。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加67.5万元，增长6.6%,主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数，李口镇人民政府日常办公等项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为660万元。其中：人员经费支出660万元，占100%；与2022年相比，增加20.5万元，增长3.2%,主要原因：2023年度人员工资及社保缴费基数，日常办公等项目资金增加。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出说明

2023年“三公”经费预算20万元，其中公务车运行维护10万元，公务接待10万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、工杂费、培训费等支出。 

（二）公务用车运行维护费预算10万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政单位机构运转经费情况

2023年，单位机构运转经费支出预算109万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截至目前，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50 万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。